第一部分  報(bào)告前言

1.1報(bào)告編制規(guī)范

本公司保證報(bào)告所公布的質(zhì)量誠信體系建設(shè)情況不存在任何誤導(dǎo)性陳述及虛假情況，并對其內(nèi)容的客觀性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。
報(bào)告的組織范圍：山東海特?cái)?shù)控機(jī)床有限公司。
報(bào)告時(shí)間范圍：2016年5月——2017年4月。
報(bào)告發(fā)布周期：本公司以1年為周期，并將根據(jù)實(shí)際情況動(dòng)態(tài)更新報(bào)告內(nèi)容。下期報(bào)告發(fā)布時(shí)間為2018年5月。
報(bào)告數(shù)據(jù)說明：報(bào)告公布了基本的企業(yè)信用信息數(shù)據(jù)項(xiàng)，包括基本信息、經(jīng)營管理信息、財(cái)務(wù)信息、銀行往來信息、提示信息和其他信息。這些均來自于對企業(yè)相關(guān)記錄的整理、收集和分析。因此信息質(zhì)量可靠，經(jīng)得起審核驗(yàn)證。
報(bào)告獲取方式：消費(fèi)者、供應(yīng)商、經(jīng)銷商、監(jiān)管部門等各類利益和責(zé)任相關(guān)方，可以從本企業(yè)門戶網(wǎng)站下載閱讀，或者撥打我公司服務(wù)熱線：400-8866-008或者0632-5898688聯(lián)系本公司獲取書面形式的報(bào)告。

1.2高層致辭

“誠信”是海特成長的“根”，“質(zhì)量”是海特發(fā)展之“本”，我將始終不渝的帶領(lǐng)景盛全體員工堅(jiān)持根本、轉(zhuǎn)變觀念、科學(xué)發(fā)展、與時(shí)俱進(jìn)、開拓創(chuàng)新，不斷提升企業(yè)實(shí)力，走出一條獨(dú)具特色的可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)化之路，做最負(fù)責(zé)任的數(shù)控機(jī)床加工企業(yè)。企業(yè)對消費(fèi)者負(fù)責(zé)，靠的不是便宜的價(jià)格，一個(gè)好的企業(yè)是不依靠價(jià)格來引導(dǎo)市場的，而是產(chǎn)品的品質(zhì)和技術(shù)。我們公司的發(fā)展規(guī)劃是向國內(nèi)領(lǐng)先水平、國際先進(jìn)水平看齊。我們的員工是一支勤勤懇懇、奮發(fā)向上、不屈不撓 的隊(duì)伍，管理層團(tuán)結(jié)一致，有信心也有決心實(shí)現(xiàn)發(fā)展規(guī)劃目標(biāo)。
回首昨天，我們問心無愧，面對今日，我們倍加珍惜，展望明天，我們信心百倍，讓我們一起Hold住精彩紛呈的2017，開創(chuàng)更加美好的明天!
 
—公司董事長：丁迎德

1.3企業(yè)簡介

山東海特?cái)?shù)控機(jī)床有限公司（原滕州市儀表機(jī)床廠）成立于1992年，是一家專業(yè)生產(chǎn)、制造、研發(fā)為一體的數(shù)控機(jī)床制造企業(yè)，并擁有自營進(jìn)出口權(quán)。
公司擁有自主土地與標(biāo)準(zhǔn)化廠房,廠房建筑面積達(dá)5768.2平方米，分為裝配車間、鈑金車間、組裝車間、調(diào)試車間等。公司主要的生產(chǎn)產(chǎn)品為立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心，現(xiàn)己注冊"海特機(jī)床"和“海特?cái)?shù)控”兩大商標(biāo)，專業(yè)從事數(shù)控機(jī)床研發(fā)、生產(chǎn)、制造20年，已實(shí)現(xiàn)數(shù)控產(chǎn)品加工制造的專業(yè)化、系列化、 規(guī)模化。公司重視管理與品牌建設(shè)，現(xiàn)通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，并已成為CCTV央視網(wǎng)廣告戰(zhàn)略合作伙伴。公司現(xiàn)已建成擁有專業(yè)技術(shù)人員130多人的專業(yè)人才隊(duì)伍，技術(shù)力量雄厚，處于行業(yè)領(lǐng)先地位。公司先后與中國科學(xué)沈陽自動(dòng)化研究所、北京航天院、北京航天航空儀器研究所、上海理工大學(xué)、太倉天核機(jī)電、濰坊浩信等國有民營企業(yè)建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。2014年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入3142萬元，納稅78.77萬元；2015年銷售收入4605萬元，納稅121.31萬元；2016年銷售收入6492萬元，納稅167.05萬  元。作為一家專注于做機(jī)床加工的企業(yè)，每年的市場占有率都在不斷的增長。
公司憑借多年依托強(qiáng)大的技術(shù)人員團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)己掌握大量概念化的前沿設(shè)計(jì)技術(shù)并完美應(yīng)用到產(chǎn)品的創(chuàng)新化設(shè)計(jì)中，公司始終立足廣大客戶的多樣化需求，可根據(jù)客戶要求研發(fā)定制各類數(shù)控專機(jī)，并能為客戶設(shè)計(jì)生產(chǎn)加工過程中的碰到的問題提供優(yōu)化解決方案。

第二部分 報(bào)告正文

2.1企業(yè)質(zhì)量理念

公司自成立以來始終堅(jiān)持“以客為尊、質(zhì)量第一”的經(jīng)營理念，將產(chǎn)品質(zhì)量看作企業(yè)的命脈。我們深信質(zhì)量是企業(yè)的生命，公司的發(fā)展要靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量來支撐，為此公司制訂了質(zhì)量發(fā)展戰(zhàn)略，設(shè)置獨(dú)立的質(zhì)檢部，實(shí)行了首席質(zhì)量官制度，公司不斷引入先進(jìn)適宜的管理理念與工具，公司自2016年通過了ISO19001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，通過內(nèi)部審核、自我評價(jià)、第三方審核或評價(jià)、QC小組等方法不斷尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)和持續(xù)改進(jìn)的方式，不斷提提升公司的綜合管理水平。通過實(shí)施全面質(zhì)量管理，公司建立并實(shí)施科學(xué)的質(zhì)量管理體系和先進(jìn)的管理方法；組織實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)等群眾性質(zhì)量活動(dòng)；實(shí)施質(zhì)量成本管理，加強(qiáng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析；主持年度質(zhì)量管理評審，確定質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目；開展質(zhì)量教育培訓(xùn)；建設(shè)企業(yè)質(zhì)量文化等。
科學(xué)的質(zhì)量理念是支持企業(yè)在市場競爭中取勝的基石。山東海特?cái)?shù)控機(jī)床有限公司在二十余年發(fā)展實(shí)踐過程中，形成了具有特色的企業(yè)文化，在培育企業(yè)精神、提煉經(jīng)營理念、推動(dòng)制度創(chuàng)新、塑造企業(yè)形象、提高員工素質(zhì)等方面進(jìn)行了廣泛的探索。通過企業(yè)質(zhì)量文化的創(chuàng)建，內(nèi)強(qiáng)企業(yè)素質(zhì)，外塑企業(yè)形象，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力，提高企業(yè)競爭力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量文化與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的和諧統(tǒng)一，企業(yè)發(fā)展與員工發(fā)展的和諧統(tǒng)一，企業(yè)質(zhì)量文化優(yōu)勢與競爭優(yōu)勢的和諧統(tǒng)一，為公司的改革、發(fā)展、穩(wěn)定提供強(qiáng)有力的文化支撐。多年來，公司多次強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)建設(shè)企業(yè)質(zhì)量文化，為公司持續(xù)有效健康發(fā)展提供精神動(dòng)力。
    2010年起公司連續(xù)開展了“愛我海特，創(chuàng)品牌，用顧客的忠誠塑造輝煌”主題教育活動(dòng)。公司開展了“學(xué)規(guī)范，樹形象，爭做公司好員工”。由于公司全體員工的積極參與，公司采取激勵(lì)措施發(fā)揮員工的主動(dòng)性、責(zé)任性、主人翁精神，在公司創(chuàng)名牌創(chuàng)誠信經(jīng)營活動(dòng)中發(fā)揮了重要作用。我們一直用誠信社會(huì)的理念，保持著企業(yè)質(zhì)量信用行為，承擔(dān)企業(yè)質(zhì)量信用責(zé)任。從不放棄對于社會(huì)責(zé)任的執(zhí)守和追求，因?yàn)槲覀儓?jiān)信只有真正為消費(fèi)者提供高品質(zhì)產(chǎn)品，才能使消費(fèi)者享受到健康營養(yǎng)，企業(yè)品牌的美譽(yù)度才會(huì)不斷得到提升，企業(yè)也因此才能立于不敗之地。
我公司在質(zhì)量文化的建設(shè)上，除了做好質(zhì)量安全體系建設(shè)、增強(qiáng)自身技術(shù)實(shí)力、提高核心競爭力外，還非常重視員工的教育培訓(xùn)工作。一方面加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的技術(shù)素質(zhì)，從而為提升產(chǎn)品的品質(zhì)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。同時(shí)加強(qiáng)對從業(yè)人員法律法規(guī)知識(shí)及誠信意識(shí)的培訓(xùn)。特別是定期組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)。提高員工的整體法律意識(shí)和誠信意識(shí)，真正做到公司上下懂法、知法、守法。并在實(shí)際生產(chǎn)過程中嚴(yán)格貫徹落實(shí)相關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。
 

2.2企業(yè)質(zhì)量管理

2.2.1 質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)

公司建立了適用于企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的組織架構(gòu)，專門設(shè)置了質(zhì)量管理部。質(zhì)量管理部在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立行使職權(quán)，具體負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理，推動(dòng)實(shí)施ISO9000質(zhì)量管理體系，協(xié)助總經(jīng)理和首席質(zhì)量官，按照質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，策劃、建立、完善公司的質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核、實(shí)施質(zhì)量體系各部門的質(zhì)量管理、質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)及各項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)措施的實(shí)施和實(shí)現(xiàn)。
    質(zhì)檢部是具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的專門機(jī)構(gòu)，在總經(jīng)理和質(zhì)量首席官領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立行使職權(quán)，專門負(fù)責(zé)采購品（含原輔材料、零配件、標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)產(chǎn)品）的入廠檢驗(yàn)、驗(yàn)收；產(chǎn)品的過程檢驗(yàn)、試驗(yàn)（含各生產(chǎn)加工工序及半成品檢驗(yàn)）和成品入出庫檢驗(yàn)，并保存質(zhì)量檢驗(yàn)記錄，編制產(chǎn)品質(zhì)量報(bào)告，從原輔材料入廠到生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、半成品及成品入庫檢驗(yàn)，對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。
    質(zhì)量管理部和質(zhì)檢部實(shí)行部長負(fù)責(zé)制，下設(shè)高素質(zhì)、專業(yè)化的管理員隊(duì)伍（本科及以上學(xué)歷，并取得專業(yè)資格證書）。以產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)）和顧客滿意（第二方現(xiàn)場審核、驗(yàn)收、產(chǎn)品交付報(bào)告和客戶使用報(bào)告）為事實(shí)依據(jù)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量追究和質(zhì)量管理考核制度，嚴(yán)格實(shí)施企業(yè)崗位質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)管理，確保出廠產(chǎn)品批次合格率100%，顧客滿意度99%以上。

2.2.2 質(zhì)量管理體系

2.2.2.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)
公司堅(jiān)持應(yīng)用ISO9001質(zhì)量管理體系的基本管理原則，實(shí)施全面質(zhì)量管理，通過“意識(shí)養(yǎng)成”、“目標(biāo)管理”、“過程管理”、“持續(xù)改進(jìn)”、“機(jī)制創(chuàng)新”等有效管理模式和方法、等管理方法的有效運(yùn)用，公司上下建立了一致的大質(zhì)量觀，公司確定了“用心呵護(hù)，塑造金牌品質(zhì)”的質(zhì)量方針，并以質(zhì)量方針為框架確定了質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是：
第三方產(chǎn)品抽檢合格率   100%
      產(chǎn)品出廠合格率         100%
      重大質(zhì)量事故率         0次
      重大環(huán)境安全事故率     0次
      信息處理率             100%
 
2.2.2.2 質(zhì)量教育
公司通過目標(biāo)管理體系的構(gòu)建與推行，不斷強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)，為解決“認(rèn)證”和“管理”兩張皮的問題，公司通過大量的員工培訓(xùn)、外出參觀學(xué)習(xí)、質(zhì)量知識(shí)競賽等方式豐富員工在質(zhì)量管理方面的知識(shí)，同時(shí)充分利用第二方審核和第三方審核等機(jī)會(huì)加強(qiáng)員工能務(wù)提升。公司還經(jīng)常聘請行業(yè)內(nèi)專家，對員工實(shí)施專項(xiàng)培訓(xùn)。
公司還針對不同的管理層次，展開有針對性的專項(xiàng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，特別是對運(yùn)營層的員工多進(jìn)行操作層面的技術(shù)培訓(xùn)，對管理屋的員工多進(jìn)行管理知識(shí)和管理工具的培訓(xùn)，對領(lǐng)導(dǎo)層多進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方面的管理培訓(xùn)，培訓(xùn)的指向與質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)直接相關(guān)。
作為一個(gè)數(shù)控機(jī)床企業(yè)，持續(xù)健康發(fā)展的前提是守法經(jīng)營、誠實(shí)守信。海特之所以具有良好的口碑，經(jīng)得起時(shí)間的考量，完全得力于我公司真材實(shí)料，不斷創(chuàng)新的經(jīng)營理念。多年來，公司一直本著對消費(fèi)者、對員工的高度責(zé)任感進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營。從高管到一線員工，始終堅(jiān)持以產(chǎn)品安全為先，視質(zhì)量為企業(yè)的生命，從原材料采購、車床的加工、精度的確認(rèn)、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢測、售后服務(wù)等等方面都嚴(yán)格按國家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)要求執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)從采購—生產(chǎn)—售后，全過程的跟蹤監(jiān)測及管理，以便為消費(fèi)者提供合格、滿意的機(jī)床。
公司通過教育培訓(xùn)、職代會(huì)、發(fā)放《員工手冊》等等形式向全體員工宣傳公司重視質(zhì)量、視質(zhì)量為生命的誠信經(jīng)營理念。同時(shí)公司還開放式宣傳誠信經(jīng)營理念，如對所有來公司調(diào)研或參觀的各級領(lǐng)導(dǎo)，公司均向其展示詳解產(chǎn)品原料、工藝流程等方面信息，以助于更加切身體會(huì)到我公司產(chǎn)品的質(zhì)量保證。其次公司每年都舉行消費(fèi)者代表大會(huì)，請消費(fèi)者代表來公司參觀產(chǎn)品生產(chǎn)現(xiàn)場，向其講解產(chǎn)品主要生產(chǎn)技術(shù)及工藝，傳播我公司產(chǎn)品誠信經(jīng)營的企業(yè)理念和精神。 
2.2.2.3質(zhì)量法律與質(zhì)量責(zé)任
公司識(shí)別了本行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等合規(guī)性要求，如《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標(biāo)準(zhǔn)化法》、《質(zhì)量管理體系》、《金屬切削機(jī)床 機(jī)械加工件通用技術(shù)條件》等，深入加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)不斷強(qiáng)化法律意識(shí)和質(zhì)量意識(shí)。公司不斷的動(dòng)態(tài)更新與掌握行業(yè)內(nèi)的法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)變化，首先保障有效的履行企業(yè)的合規(guī)性承諾。
公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，識(shí)別了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的重要相關(guān)方及相關(guān)方的需求。公司制定了《顧客滿意度調(diào)查管理辦法》、《顧客投訴管理辦法》《退還貨處理流程》等，專門用于及時(shí)了解顧客需求，并及時(shí)的處置顧客投訴等。公司制定了公司制定了《質(zhì)量獎(jiǎng)罰管理辦法》、《質(zhì)量考核管理辦法》等，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行責(zé)罰，遵循對質(zhì)量事故不放過原則，始終以滿足客戶要求為出發(fā)點(diǎn)和立足點(diǎn)。
公司把質(zhì)量改進(jìn)與質(zhì)量提升做為自身發(fā)展的最大責(zé)任，公司采用一次交驗(yàn)合格率的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)方法，明顯提升了裝配精度的合格率。近些在公司在質(zhì)量改進(jìn)方面也取得了一些進(jìn)步，2014年創(chuàng)造了精度車間產(chǎn)品交驗(yàn)合格率的最高歷史水平。總之，在質(zhì)量管理上我們走出了自己的路子，做出了自己的特色。

2.2.3質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理

公司自2015年導(dǎo)入全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，公司綜合運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)矩陣、PESLE分析、SWOT分析、魚骨圖等風(fēng)險(xiǎn)管理工具全面梳理并識(shí)別了公司在管理和運(yùn)營上不同層次所面臨的不同風(fēng)險(xiǎn)，并建立了風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫。公司制定了《突發(fā)事件應(yīng)對預(yù)案》、《產(chǎn)品召回應(yīng)急演練程序》、《檢驗(yàn)過程風(fēng)險(xiǎn)管理程序》、《不合格品處理程序》等，專門用于管理和應(yīng)對生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的可預(yù)知風(fēng)險(xiǎn)。
顧客的不良反饋（包括顧客投訴、顧客抱怨等）是來自產(chǎn)品層面的最大風(fēng)險(xiǎn)，因而公司一方面始終立足于保證產(chǎn)品質(zhì)量，加大產(chǎn)品的過程和成品檢驗(yàn)力度，提高抽樣比例，以應(yīng)對抽樣隨機(jī)性所帶來的檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)，公司還制定了《過程監(jiān)視測量制度》加強(qiáng)對產(chǎn)品的過程管理監(jiān)控，另一方面，公司規(guī)定由售后部門專門負(fù)責(zé)收集顧客信息，并及時(shí)處置。
我公司設(shè)有設(shè)有服務(wù)熱線400-8866-008，當(dāng)用戶對產(chǎn)品或服務(wù)提出訴求時(shí)，既可通過服務(wù)熱線直接與公司銷售總部取得聯(lián)系，也可向銷售產(chǎn)品的銷售反映，著兩條路線均會(huì)得到滿意處理的結(jié)果。多年來尚未接到產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)質(zhì)量投訴的情況。
我公司制定了“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，確立“零事故、零重傷、輕傷小于千分之三，安全隱患整改率百分之百”的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)。組織措施上建立了總經(jīng)理為組長的企業(yè)安全生產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)置有安全環(huán)保科專職部門，車間班組設(shè)立有安全員。公司每周舉行一次安全生產(chǎn)工作例會(huì)，每年舉行4次安全生產(chǎn)培訓(xùn)，增強(qiáng)員工安全生產(chǎn)意識(shí)及法律觀念，讓員工能自覺做到“要我安全”到“我要安全”，最終到“我會(huì)安全”。安全生產(chǎn)管理中，實(shí)行管生產(chǎn)必須管安全，誰主管、誰負(fù)責(zé)，責(zé)任人逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。公司建立了安全應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急處理措施和重大質(zhì)量安全事故主動(dòng)報(bào)告制度。幾年以來，我公司被市、縣多次評為安全生產(chǎn)先進(jìn)企業(yè)。
此外，公司還編制了《質(zhì)量手冊》，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行問責(zé)和教育，并在日常研發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)化，通過品管圈、持續(xù)改善等活動(dòng)及質(zhì)量工具的展開，充分應(yīng)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。 

2.3企業(yè)質(zhì)量誠信管理

2.3.1質(zhì)量承諾

公司懷揣“創(chuàng)新設(shè)計(jì)、精細(xì)制造、無瑕疵出廠、一流服務(wù)、誓做百年品牌企業(yè)”的遠(yuǎn)大理想，始終堅(jiān)持先做人再做企業(yè)，誠信為先的經(jīng)營理念，公司承諾從以下方面踐行我們的誠信承諾:嚴(yán)格貫徹質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，促進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn)顧客滿意。公司嚴(yán)格遵守《產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求，杜絕虛假宣傳，堅(jiān)決抵制失信違法行為，不侵害其它企業(yè)的合法權(quán)益，遵循公平、公開、公正的競爭原則，遵守市場規(guī)則，開展有序競爭，構(gòu)建誠信經(jīng)營、公平競爭的市場環(huán)境。 

2.3.2運(yùn)作管理

2.3.2.1生產(chǎn)過程誠信管理
公司針對生產(chǎn)產(chǎn)品制定了詳細(xì)的工藝流程，為了保證各工序工段的有序銜接，確定了《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》、《設(shè)備操作指導(dǎo)書》、《特殊過程作業(yè)指導(dǎo)書》、《關(guān)鍵控制點(diǎn)操作指導(dǎo)書》等工藝文件和操作程序。公司還制定了工藝檢查制度，建立了《過程巡檢制度》。
 公司制定了嚴(yán)格的過程管理制度，加強(qiáng)生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測量，實(shí)行生產(chǎn)計(jì)劃管理制度。公司生產(chǎn)運(yùn)行由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，主要是公司的生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)、生產(chǎn)運(yùn)行的協(xié)調(diào)、產(chǎn)品的過程控制和產(chǎn)品出廠質(zhì)量的監(jiān)管。
2.3.2.2采購誠信管理
    在原材料采購方面，制定了原輔材料、標(biāo)準(zhǔn)件、鑄件理化指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，采購時(shí)嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)篩選合格供應(yīng)商；對采購的原材料實(shí)行每批檢驗(yàn)，凡是未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的原材料一律不得入庫。
在設(shè)備和零部件采購方面，對供應(yīng)商的相關(guān)資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格的審查。在采購設(shè)備和零部件時(shí)，能夠使用標(biāo)準(zhǔn)件的一律采購和使用標(biāo)準(zhǔn)件；需特殊加工的，須對使用效果進(jìn)行充分驗(yàn)證，確保達(dá)到我公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)需求。
2.3.2.3營銷管理
售前保障：公司優(yōu)化合格供應(yīng)商、重視用戶所需的產(chǎn)品質(zhì)量和用戶感受，做到制度上規(guī)范產(chǎn)品管理，理念上提倡產(chǎn)品質(zhì)量管理，績效上考核產(chǎn)品質(zhì)量管理，切實(shí)保證用戶使用高品質(zhì)、高性能、高質(zhì)量的產(chǎn)品及服務(wù)。
售后保障：公司為用戶提供產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書，以確保用戶能使用公司的合格產(chǎn)品。公司保證出廠的產(chǎn)品均按國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢測均有質(zhì)記錄和檢測資料。不合格產(chǎn)品絕不出廠。公司承諾嚴(yán)格按合同要求交貨期按時(shí)交貨，對于用戶提出關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方面的異議，公司保證在接到用戶提出異議后24小時(shí)內(nèi)做出處理意見。若需現(xiàn)場解決的，保證派出銷售人員和專業(yè)技術(shù)人員，并做到質(zhì)量問題不解決不撤離、客戶不滿意不撤離，對用戶反饋的產(chǎn)品質(zhì)量問題及處理結(jié)果予以存檔。

2.4企業(yè)質(zhì)量基礎(chǔ)

2.4.1標(biāo)準(zhǔn)管理基礎(chǔ)

公司生產(chǎn)的立式加工中心產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T8801-1998、GB/T18400.2-2010、GB/T18400.4-2010、GB/T18400.7-2010標(biāo)準(zhǔn)。2016年12月2日公司內(nèi)技術(shù)骨干丁行闊受聘為山東省機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員，參與省機(jī)床標(biāo)準(zhǔn)制定。不斷強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)工藝。產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%、產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)到100%。
 

2.4.2計(jì)量管理基礎(chǔ)

公司制定了《計(jì)量器具檢定校準(zhǔn)管理辦法》將公司檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程監(jiān)測用的計(jì)量器具進(jìn)行了分類管理，嚴(yán)格按照《計(jì)量法》及相關(guān)文件的要求送檢計(jì)量設(shè)備。對于需要自校的設(shè)備建立了《計(jì)量設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程》。
 
 

海特?cái)?shù)控檢驗(yàn)設(shè)備一覽表					編制	審核	確認(rèn)
序號	檢驗(yàn)設(shè)備名稱	量程范圍  （規(guī)格）	分度值	序號	檢驗(yàn)設(shè)備名稱	量程范圍  （規(guī)格）	分度值
1	三坐標(biāo)測量儀	－	－	15	千分尺	175-200mm	0.01mm
2	激光測量儀	－	－	16	百分表	0-10mm	0.01mm
3	球感測量儀	－	－	17	內(nèi)徑量表	35-50mm	0.01mm
4	便攜式硬度計(jì)	－	－	18	內(nèi)徑量表	50-160mm	0.01mm
5	卡尺	0-150mm	0.02mm	19	內(nèi)徑量表	160-300mm	0.01mm
6	卡尺	0-300mm	0.02mm	20	內(nèi)徑量表	300-450mm	0.01mm
7	深度尺	0-300mm	0.02mm	21	框式水平儀	－	－
8	千分尺	0-25mm	0.01mm	22	橫式水平儀	－	－
9	千分尺	25-50mm	0.01mm	23	方尺	400×400mm	－
10	千分尺	50-75mm	0.01mm	24	方尺	500×500mm	－
11	千分尺	75-100mm	0.01mm	25	方箱	600×600×600mm	－
12	千分尺	100-125mm	0.01mm	26	條尺	2mm	－
13	千分尺	125-150mm	0.01mm	27	條尺	3mm	－
14	千分尺	150-175mm	0.01mm

2.4.3 認(rèn)證管理基礎(chǔ)

公司自建立初期便引入了質(zhì)量管理體系，并于2016年首次通過了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，證書號：03416Q20396ROM，證書有效期至2019年2月24日。貫徹認(rèn)證工作的開展實(shí)施，每年實(shí)施監(jiān)督審查，持續(xù)改進(jìn)完善，不斷優(yōu)化工藝技術(shù)改造，提升核心技術(shù)，促進(jìn)技術(shù)改革與創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步。

 

2.4.4檢驗(yàn)管理基礎(chǔ)

公司設(shè)立質(zhì)量檢測中心質(zhì)檢部，主要檢驗(yàn)檢測項(xiàng)目為：激光檢測直線精度、三坐標(biāo)檢測加工精度、圓度檢測、三維檢測等。實(shí)驗(yàn)室總?cè)藬?shù)20名，實(shí)驗(yàn)室總面積350 m2，其中檢測室面積200m²，溫恒面積150m² 。公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和控制，在檢驗(yàn)檢測管理方面，公司嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的管理手冊中的各項(xiàng)規(guī)定，對出廠產(chǎn)品嚴(yán)格執(zhí)行半成品和成品檢測。產(chǎn)品檢測各個(gè)過程均應(yīng)形成記錄，記錄除了記錄分析結(jié)果外，還記錄分析時(shí)間、分析人等信息，使產(chǎn)品檢測具有可追溯性。對出場的產(chǎn)品還規(guī)定復(fù)檢制度，保證產(chǎn)品出廠合格率100%。形成了多層面對產(chǎn)品質(zhì)量的控制網(wǎng)絡(luò)，保障公司產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶、法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.5產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任

2.5.1產(chǎn)品質(zhì)量水平

公司通過實(shí)行質(zhì)量管理體系，綜合利用QC工具、質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)提升質(zhì)量管理水平。近幾年均實(shí)現(xiàn)了既定的質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品第三方檢驗(yàn)合格率為99%以上，產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)合格率為100%。產(chǎn)品實(shí)施過程受控，質(zhì)量穩(wěn)定，滿足適用法律法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求，顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)滿意。
通過銷售人員的問卷調(diào)查、日常回訪報(bào)告、定期調(diào)查和專項(xiàng)調(diào)查進(jìn)行顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)分析，近三年來顧客的滿意度水平均保持在85%以上，表明公司對顧客綜合服務(wù)水平的成熟和穩(wěn)健。公司一直重視并致力于客戶滿意度的持續(xù)改進(jìn)。 

2.5.2產(chǎn)品售后責(zé)任

售后服務(wù)是產(chǎn)品銷售的工作延伸，用戶的滿意是我們前進(jìn)的動(dòng)力，積極主動(dòng)地為用戶提供各類溝通渠道。公司組織有關(guān)部門定期對客戶進(jìn)行回訪，通過電話溝通、客戶調(diào)查表、走訪等方式獲得客戶對本公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量等各方面信息，經(jīng)過匯總整理形成《客戶意見調(diào)查分析報(bào)告》，作為公司持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)，使客戶獲得最大的 滿意。完善的銷售體系，良好的售后服務(wù)，達(dá)到客戶投訴處理率100%，客戶滿意度85%以上的質(zhì)量目標(biāo)。

2.5.3 社會(huì)責(zé)任

積極參與社會(huì)公益事業(yè)，積極探索以價(jià)值增長為核心的企業(yè)持續(xù)有效較快發(fā)展之路。在為客戶提供優(yōu)質(zhì)機(jī)床、為社會(huì)創(chuàng)造物質(zhì)財(cái)富的同時(shí)，追求企業(yè)經(jīng)濟(jì)價(jià)值、政治價(jià)值和社會(huì)價(jià)值的增長，真誠守信地回報(bào)社會(huì)，確保企業(yè)基業(yè)長青。
長期以來，公司持續(xù)有效發(fā)展，得益于區(qū)域經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展和各級地方政府的大力支持，公司通過積極落實(shí)遼寧省定點(diǎn)扶貧幫扶工作，與困難地區(qū)及家庭結(jié)對幫扶、捐資助學(xué)，一方面以資金幫助，另一方面以興業(yè)支持，為貧困地區(qū)修路辦企業(yè)提供支助，既贈(zèng)予“魚”，又傳授“漁”，積極幫助貧困地區(qū)努力脫貧致富。

2.5.4質(zhì)量信用記錄

通過不斷推進(jìn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，產(chǎn)品設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)等各環(huán)節(jié)均得到了有效的管控，產(chǎn)品質(zhì)量水平得到不斷提升。先后榮獲“優(yōu)秀認(rèn)證產(chǎn)品”、“最佳客戶榮譽(yù)獎(jiǎng)”、2012~2015連續(xù)4年榮獲山東省“守合同重信用”等榮譽(yù)稱號增加了公司的信譽(yù)度和知名度，樹立了良好的企業(yè)形象。

結(jié)束語

山東海特?cái)?shù)控機(jī)床把質(zhì)量之根深植于企業(yè)發(fā)展全過程，把誠信之本貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營的各個(gè)環(huán)節(jié)，未來，我們將以團(tuán)結(jié)實(shí)干的工作態(tài)度，文明誠信的工作作風(fēng)，全心全意為中國農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化服務(wù)，以一個(gè)時(shí)代領(lǐng)跑者的姿態(tài)，奔行于機(jī)床行業(yè)的前沿，為機(jī)床行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造出奇跡，海特人將為之不懈努力......
本報(bào)告展現(xiàn)了公司在質(zhì)量誠信建設(shè)和實(shí)踐中的成果，盡管還有不夠完善的地方，但總體上可以看出企業(yè)對產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量和誠信是令人滿意的，無質(zhì)量投訴、無質(zhì)量安全重大事故的結(jié)果詮釋了企業(yè)質(zhì)量誠信管理的成果。質(zhì)量誠信體系建設(shè)是一項(xiàng)長期的、系統(tǒng)的工作任務(wù)。山東海特?cái)?shù)控機(jī)床有限公司將不斷完善質(zhì)量誠信體系建設(shè)的規(guī)章制度，鞏固質(zhì)量誠信建設(shè)所取得的成效，建立長效機(jī)制，科學(xué)實(shí)施，常抓不懈。 
 
山東海特?cái)?shù)控機(jī)床有限公司